Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI | R$ 42.120,00 | R$ 0,00 | R$ 42.120,00 | Não se aplica | R$ 38.610,00 | R$ 3.510,00 |
Empenho nº 85125Pago
contratação de serviços Técnicos Administrativos com acompanhamento e orientação dos Processos de Licitações e Contratos junto a Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 42.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.610,00
A pagarR$ 3.510,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 8.711,11 | R$ 0,00 | R$ 5.826,72 | Não se aplica | R$ 5.826,72 | R$ 2.884,39 |
Empenho nº 84725Pago
O INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP,ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 842/2024 DE 24 DE JUNHO DE 2024,MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 8.711,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.826,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.826,72
A pagarR$ 2.884,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 8.711,11 | R$ 0,00 | R$ 8.711,11 | Não se aplica | R$ 8.711,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84525Pago
INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP,ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 842/2024 DE 24 DE JUNHO DE 2024, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 8.711,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.711,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.711,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 | Não se aplica | R$ 910,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84425Pago
serviços de emissões de certificados digitais, tipo E-CPF A1 Pessoa Fisica em favor do Gabinete do Prefeito, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 910,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 910,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 564,81 | Não se aplica | R$ 564,81 | R$ 39.435,19 |
Empenho nº 84325Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 564,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 564,81
A pagarR$ 39.435,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84225Empenhado
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 84225Empenhado
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade do Gabinete do Prefeito do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 10.036,19 | Não se aplica | R$ 10.027,17 | R$ 972,83 |
Empenho nº 84125Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 19.000,00
LiquidadoR$ 10.036,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.027,17
A pagarR$ 972,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.257,62 | Não se aplica | R$ 15.257,62 | R$ 14.742,38 |
Empenho nº 84025Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.257,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.257,62
A pagarR$ 14.742,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 7.142,92 | Não se aplica | R$ 7.142,92 | R$ 2.857,08 |
Empenho nº 83925Pago
estimativa para consumo de água e esgoto de prédios e espaços públicos de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 7.142,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.142,92
A pagarR$ 2.857,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3481 a 3490 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.