Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 15.231,00 | R$ 15.231,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93425Empenhado
serviços a serem prestados na manutenção, lavagem e lubrificação e serviços de borracharia dos carros pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 15.231,00
AnuladoR$ 15.231,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 4.288,25 | R$ 4.288,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93325Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, PREGÃO PE 0608.01/2021 - (CONTRATO 20220053), NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 4.288,25
AnuladoR$ 4.288,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 81.322,34 | R$ 81.322,34 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93225Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SÃO LUÍS DO CURU/CE PREGÃO PE 0608.01/2021 - (CONTRATO 20220054), NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 81.322,34
AnuladoR$ 81.322,34
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 240.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92725Pago
contratação de empresa para locação de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, conforme Pregão Nº PE 1006.01/2021 - contrato 20210195, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 240.000,00
AnuladoR$ 280.000,00
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92725Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Cultura do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 280.000,00
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 5.000,00 | R$ 105.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92625Empenhado
tarifas de consumo de água de Prédios Públicos de Unidade Básica de Saúde - PSF deste Município, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 105.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 105.600,00 | R$ 105.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92625Empenhado
locação de Carro Pipa destinado a Secretaria de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Luís do Curu/CE, conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021 - contrato 20210194, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 105.600,00
AnuladoR$ 105.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 104.147,16 | R$ 79.647,16 | R$ 24.500,00 | Não se aplica | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92525Pago
contratação de empresa para locação de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021 - contrato 20210193, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 104.147,16
AnuladoR$ 79.647,16
LiquidadoR$ 24.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | Não se aplica | R$ 170,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92325Pago
serviços de emissão de certificado digital, tipo A-1 (1 ANO ARQUIVO), Pessoa Jurídica em favor da Secretaria de Finanças, afim de suprir as demandas junto ao orgão da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 170,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 300.000,00 | R$ 218.092,59 | R$ 81.907,41 | Não se aplica | R$ 81.907,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 92025Pago
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Previdenciário 12154.748371/2022-15 - PEM, do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 218.092,59
LiquidadoR$ 81.907,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.907,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3441 a 3450 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.