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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 94.058,28 | R$ 14.000,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 70.058,28 |
Empenho nº 94925Pago
contrataçõa de Empresa para Locação de Veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luís do Curu/CE, conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021 - contrato 20210193, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 94.058,28
AnuladoR$ 14.000,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 70.058,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2025 | GERMANNA MARIA LOPES JORGE ABREU | R$ 24.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94925Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa mais médicos no Brasil instituído pela lei federal Nº 12.871 de 22.10.2013, conforme regulação municipal pela lei Nº 607/2013 de 17.12.2013 alterada pela lei n 667/2016 de 29.08.2016, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 14.000,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 61.760,35 | R$ 238.837,71 | R$ 18.144,81 | Não se aplica | R$ 9.443,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94825Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, PREGÃO PE 0608.01/2021 - (CONTRATO 20220055), NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 61.760,35
AnuladoR$ 238.837,71
LiquidadoR$ 18.144,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.443,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 170,00 | R$ 3.116,77 | R$ 123.549,93 | Não se aplica | R$ 123.549,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94725Pago
serviços de emissão de certificado digital, tipo A-1 (1 ANO ARQUIVO), Pessoa Jurídica em favor da Secretaria de Finanças, afim de suprir as demadas junto ao orgão da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 170,00
AnuladoR$ 3.116,77
LiquidadoR$ 123.549,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 123.549,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 18.682,20 | R$ 0,00 | R$ 18.682,20 | Não se aplica | R$ 18.682,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94625Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 18.682,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.682,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.682,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.000,00 | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.770,00 |
Empenho nº 94325Empenhado
amortização efetiva do principal da dívida pública contratual junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, mediante (DARF) o Parcelamento Simplificado Previdenciario, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 6.230,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.770,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 128.147,16 | R$ 120.658,88 | R$ 1.711,12 | Não se aplica | R$ 1.711,12 | R$ 5.777,16 |
Empenho nº 94125Pago
LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 128.147,16
AnuladoR$ 120.658,88
LiquidadoR$ 1.711,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.711,12
A pagarR$ 5.777,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 |
Empenho nº 93725Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 96.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 7.840,00 | R$ 7.840,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93625Empenhado
PRETAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E BORRACHARIAS, DO VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, PREGÃO PE 0608.01/2021 - (CONTRATO 20220270), NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 7.840,00
AnuladoR$ 7.840,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2025 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 15.145,10 | R$ 15.145,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 93525Empenhado
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E BORRACHARIAS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, PREGÃO PE 0608.01/2021 - (CONTRATO 20220266), NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 15.145,10
AnuladoR$ 15.145,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3431 a 3440 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.