Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -216,30 | R$ 216,30 | R$ 8.178,30 | Não se aplica | R$ 8.178,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156525Pago
Alteração de fonte recurso.
EmpenhadoR$ -216,30
AnuladoR$ 216,30
LiquidadoR$ 8.178,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.178,30
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | R$ -634,00 | R$ 634,00 | R$ 10.934,00 | Não se aplica | R$ 10.934,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129325Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -634,00
AnuladoR$ 634,00
LiquidadoR$ 10.934,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.934,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -22.077,01 | R$ 22.077,01 | R$ 7.016,05 | Não se aplica | R$ 7.016,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126025Pago
Alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -22.077,01
AnuladoR$ 22.077,01
LiquidadoR$ 7.016,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.016,05
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -178,52 | R$ 178,52 | R$ 45.421,48 | Não se aplica | R$ 45.421,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122925Pago
saldo não processado.
EmpenhadoR$ -178,52
AnuladoR$ 178,52
LiquidadoR$ 45.421,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.421,48
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/11/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 71,84 | R$ 0,00 | R$ 71,84 | Não se aplica | R$ 71,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 555325Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas ao Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 71,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71,84
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 7.741,80 | R$ 0,00 | R$ 7.741,80 | Não se aplica | R$ 7.741,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 539125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 7.741,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.741,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.741,80
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/11/2025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | Não se aplica | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534525Pago
pagamento de precatório conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 3002822-92.2025.8.06.0000, com bloqueio determinado judicialmente nas contas do Município, de responsabilidade da Secretaria de Finanças.
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/11/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 125,40 | R$ 0,00 | R$ 125,40 | Não se aplica | R$ 125,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532925Pago
anotação de responsabilidade técnica do levantamento topográfico por imagem da obra / serviço técnico da revitalização da Avenida Pedro Cipriano junto a secretaria de Infraestrutura deste município.
EmpenhadoR$ 125,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,40
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/11/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 125,40 | R$ 0,00 | R$ 7.217,94 | Não se aplica | R$ 7.217,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532825Pago
anotação de responsabilidade técnica de fiscalização de obra ou serviço técnico da revitalização da Avenida Pedro Cipriano junto a secretaria de Infraestrutura deste município.
EmpenhadoR$ 125,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.217,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.217,94
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/11/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532325Pago
ART - Anotação de responsabilidade técnica sobre elaboração do projeto de praças do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 301 a 310 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.