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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 7.577,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.577,27 |
Empenho nº 533425Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município.
EmpenhadoR$ 7.577,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.577,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 13.530,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.530,71 |
Empenho nº 533225Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município.
EmpenhadoR$ 13.530,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.530,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 5.494,71 | R$ 0,00 | R$ 460.618,60 | Não se aplica | R$ 460.618,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 533025Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município.
EmpenhadoR$ 5.494,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460.618,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 460.618,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | FRANCISCA NAYRA FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ -581,84 | R$ 581,84 | R$ 1.496,16 | Não se aplica | R$ 1.496,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529825Pago
SALDO NÃO UTILIZADO.
EmpenhadoR$ -581,84
AnuladoR$ 581,84
LiquidadoR$ 1.496,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.496,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518525Empenhado
Alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -50,00
AnuladoR$ 50,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | — | R$ -4.190,00 | R$ 4.190,00 | R$ 2.962,00 | Não se aplica | R$ 2.962,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478025Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -4.190,00
AnuladoR$ 4.190,00
LiquidadoR$ 2.962,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.962,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -3.409,28 | R$ 3.409,28 | R$ 36.278,95 | Não se aplica | R$ 36.278,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 424425Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -3.409,28
AnuladoR$ 3.409,28
LiquidadoR$ 36.278,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.278,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ -9.381,20 | R$ 9.381,20 | R$ 10.618,80 | Não se aplica | R$ 10.618,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 423225Pago
saldo não processado
EmpenhadoR$ -9.381,20
AnuladoR$ 9.381,20
LiquidadoR$ 10.618,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.618,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -1.196,08 | R$ 1.196,08 | R$ 8.178,30 | Não se aplica | R$ 8.178,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156525Pago
Alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -1.196,08
AnuladoR$ 1.196,08
LiquidadoR$ 8.178,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.178,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ -511,50 | R$ 511,50 | R$ 8.178,30 | Não se aplica | R$ 8.178,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156525Pago
Alteração de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -511,50
AnuladoR$ 511,50
LiquidadoR$ 8.178,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.178,30
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 291 a 300 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.