Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 127.000,00 | R$ 10.309,17 | R$ 116.690,83 | Não se aplica | R$ 116.690,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164825Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Creche, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 127.000,00
AnuladoR$ 10.309,17
LiquidadoR$ 116.690,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 116.690,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 50.000,00 | R$ 3.239,98 | R$ 46.760,02 | Não se aplica | R$ 46.760,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Pré Escola, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 3.239,98
LiquidadoR$ 46.760,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.760,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 100.000,00 | R$ 12.902,47 | R$ 87.097,53 | Não se aplica | R$ 87.097,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164425Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Pré Escola, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 12.902,47
LiquidadoR$ 87.097,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.097,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 800.000,00 | R$ 153.217,32 | R$ 646.782,68 | Não se aplica | R$ 646.782,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Pré Escola, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 800.000,00
AnuladoR$ 153.217,32
LiquidadoR$ 646.782,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 646.782,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | — | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 164225Empenhado
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | — | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 599.940,00 |
Empenho nº 164025Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 599.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 1.000,00 | R$ 797,60 | R$ 202,40 | Não se aplica | R$ 202,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163925Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 797,60
LiquidadoR$ 202,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 202,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | CISVALE - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERF. DO VALE DO CURU | R$ 86.664,90 | R$ 18.482,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 66.664,90 |
Empenho nº 163725Pago
repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando despesas de atividades a serem desevolvidas pela Gestão da Policlinica Regional Dr. José Correia Sales, Unidade Integrante do Patrimônio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para desenvolvimento das ações dos serviços de Saúde no fortalecimento de expansão e melhoria da assistência junto ao Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 86.664,90
AnuladoR$ 18.482,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 66.664,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | CISVALE - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERF. DO VALE DO CURU | R$ 68.127,60 | R$ 412.056,63 | R$ 187.943,37 | Não se aplica | R$ 187.943,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163525Pago
repasses com obrigações financeiras rateadas, assegurando despesas de atividades a serem desevolvidas pela Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas Neuda Prado Goudim Oliveira, Unidade Integrante do Patrimônio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para desenvolvimento das ações dos serviços de Saúde no fortalecimento de expansão e melhoria da assistência junto ao Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 68.127,60
AnuladoR$ 412.056,63
LiquidadoR$ 187.943,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187.943,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | — | R$ 126.000,00 | R$ 86.359,43 | R$ 39.640,57 | Não se aplica | R$ 39.640,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 126.000,00
AnuladoR$ 86.359,43
LiquidadoR$ 39.640,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.640,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3011 a 3020 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.