Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 69.950,80 | R$ 0,00 | R$ 69.950,80 | Não se aplica | R$ 69.950,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168125Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 69.950,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.950,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.950,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 4,62 | R$ 0,00 | R$ 4,62 | Não se aplica | R$ 4,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167225Pago
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, durante o exercício de 2025, (17588-720002/2015-52).
EmpenhadoR$ 4,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 22.968,23 | R$ 0,00 | R$ 22.968,23 | Não se aplica | R$ 22.968,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167025Pago
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 22.968,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.968,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.968,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | EBN ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ 31.900,00 | R$ 5.800,00 | R$ 26.100,00 | Não se aplica | R$ 26.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166725Pago
contratação de empresa especializada para assessoria em recursos humanos, no acompanhamento da elaboração e processamento da folha de pagamento, informações do SIM/TCE, bem como orientações de atos e implantações de rotinas em conformidade com a legislação vigente, para atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município de São Luis Do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 31.900,00
AnuladoR$ 5.800,00
LiquidadoR$ 26.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 38,07 | Não se aplica | R$ 38,07 | R$ 2.961,93 |
Empenho nº 166525Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas a Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38,07
A pagarR$ 2.961,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | — | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 132.000,00 |
Empenho nº 166425Empenhado
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - Piso da Enfermagem, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 132.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 132.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ 1.147,57 | R$ 0,00 | R$ 1.147,57 | Não se aplica | R$ 1.147,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165525Pago
aquisição de combustível para atender as demandas da Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, da Secretaria da Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.147,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.147,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.147,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 17.000,00 | R$ 137,55 | R$ 16.862,45 | Não se aplica | R$ 16.862,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165425Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% EJA, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoR$ 137,55
LiquidadoR$ 16.862,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.862,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 715.000,00 | R$ 327.984,34 | R$ 387.015,66 | Não se aplica | R$ 387.015,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165225Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - Fundamental 70%, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 715.000,00
AnuladoR$ 327.984,34
LiquidadoR$ 387.015,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 387.015,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 120.000,00 | R$ 8.122,16 | R$ 111.877,84 | Não se aplica | R$ 111.877,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165025Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil - Creche, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 8.122,16
LiquidadoR$ 111.877,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 111.877,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3001 a 3010 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.