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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/03/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 49.034,10 | R$ 965,90 | Não se aplica | R$ 965,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156925Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 49.034,10
LiquidadoR$ 965,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 965,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/03/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 784,55 | Não se aplica | R$ 784,55 | R$ 9.215,45 |
Empenho nº 156725Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Cur
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 784,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 784,55
A pagarR$ 9.215,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/03/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 41.821,70 | R$ 8.178,30 | Não se aplica | R$ 8.178,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156525Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Atividades da Atenção Básica em Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 41.821,70
LiquidadoR$ 8.178,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.178,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/03/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 150.000,00 | R$ 129.672,59 | R$ 20.327,41 | Não se aplica | R$ 20.327,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156325Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 129.672,59
LiquidadoR$ 20.327,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.327,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/03/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 300.000,00 | R$ 141.259,72 | R$ 171.361,51 | Não se aplica | R$ 158.740,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156225Pago
contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada, para atender as necessiadades da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Luis do Curu-Ce.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 141.259,72
LiquidadoR$ 171.361,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 158.740,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/03/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ -0,58 | R$ 0,58 | R$ 2.793,51 | Não se aplica | R$ 2.793,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144525Pago
Em vitude de rescisão contratual.
EmpenhadoR$ -0,58
AnuladoR$ 0,58
LiquidadoR$ 2.793,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.793,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/03/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ -255,91 | R$ 255,91 | R$ 2.793,51 | Não se aplica | R$ 2.793,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144525Pago
Em virtude de saldo do empenho não utilizado.
EmpenhadoR$ -255,91
AnuladoR$ 255,91
LiquidadoR$ 2.793,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.793,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/03/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142925Pago
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de cargo e função de engenheiro de responsabilidade do município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 07/03/2025 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.311,52 | R$ 0,00 | R$ 3.311,52 | Não se aplica | R$ 3.311,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151525Pago
obrigações tributárias e contributivas de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.311,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.311,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.311,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ -43.027,00 | R$ 43.027,00 | R$ 50.961,50 | Não se aplica | R$ 50.961,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94525Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso do piso da enfermagem.
EmpenhadoR$ -43.027,00
AnuladoR$ 43.027,00
LiquidadoR$ 50.961,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.961,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2971 a 2980 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.