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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | POSTO LIZ LTDA | R$ -1.147,57 | R$ 1.147,57 | R$ 1.711,12 | Não se aplica | R$ 1.711,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94125Pago
Em virtude de Pagamento com Fonte de Recurso - 1660000000.
EmpenhadoR$ -1.147,57
AnuladoR$ 1.147,57
LiquidadoR$ 1.711,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.711,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.764,00 | R$ 0,00 | R$ 5.240,00 | Não se aplica | R$ 4.192,00 | R$ 1.572,00 |
Empenho nº 177525Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais (copiadora/impressora/scanner), com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 5.764,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.192,00
A pagarR$ 1.572,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 57.032,64 | R$ 57.032,64 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175925Empenhado
Prestação de serviços médicos, essenciais de saúde conforme demanda de plantões, objetivando a complementação dos serviços e atendimentos aos usuários do SUS no âmbito da Atenção Especializada e Atenção Básica de Saúde, especificamente a realização de atendimento que se fizerem necessários e sejam compatíveis com esses níveis de atenção à saúde, junto ao Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 57.032,64
AnuladoR$ 57.032,64
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 8.358,00 | R$ 5.572,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.642,00 |
Empenho nº 174325Liquidado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Finanças, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 8.358,00
LiquidadoR$ 5.572,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.642,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 29.684,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.684,00 |
Empenho nº 174125Empenhado
prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo a contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS - Postos de Saúde, de forma complementar, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, referente a Chamada Pública Nº1707.01.2024.01, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 29.684,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.684,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESRADO DO CEARÁ | R$ 15.928,00 | R$ 0,00 | R$ 13.032,00 | Não se aplica | R$ 7.240,00 | R$ 8.688,00 |
Empenho nº 173525Pago
contribuições para cooperação técnica junto a Associação dos Municipios do Estado do Ceara - APRECE, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito, junto ao Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 15.928,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.032,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.240,00
A pagarR$ 8.688,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 157.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.545,71 | Não se aplica | R$ 118.896,49 | R$ 38.103,51 |
Empenho nº 173325Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundeb 70% Infantil - Creche, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 157.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.545,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 118.896,49
A pagarR$ 38.103,51
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/03/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 29.400,00 | R$ 0,00 | R$ 11.706,06 | Não se aplica | R$ 8.465,45 | R$ 20.934,55 |
Empenho nº 173125Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social/Proteção Social Básica de São Luis do Curú, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 29.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.706,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.465,45
A pagarR$ 20.934,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | R$ 3.850,00 | R$ 74.659,69 | R$ 25.340,31 | Não se aplica | R$ 19.336,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173025Pago
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado junto à Secretaria de Adiministração.
EmpenhadoR$ 3.850,00
AnuladoR$ 74.659,69
LiquidadoR$ 25.340,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.336,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/03/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 100.000,00 | R$ 74.659,69 | R$ 25.340,31 | Não se aplica | R$ 19.336,28 | R$ 6.004,03 |
Empenho nº 173025Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Educação, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 74.659,69
LiquidadoR$ 25.340,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.336,28
A pagarR$ 6.004,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2981 a 2990 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.