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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 9.888,17 | R$ 4.982,61 | R$ 4.905,56 | Não se aplica | R$ 4.905,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175125Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, de interesse da Secretaria de Educação, do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 9.888,17
AnuladoR$ 4.982,61
LiquidadoR$ 4.905,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.905,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 7.812,73 | R$ 2.065,18 | R$ 5.747,55 | Não se aplica | R$ 5.747,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175025Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Rede de Ensino Infantil Pré Escola - FUNDEB 30%, de interesse da Secretaria de Educação, do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 7.812,73
AnuladoR$ 2.065,18
LiquidadoR$ 5.747,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.747,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 8.300,81 | R$ 2.377,89 | R$ 5.922,92 | Não se aplica | R$ 5.922,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174925Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Rede de Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30% Creche, de interesse da Secretaria de Educação, do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 8.300,81
AnuladoR$ 2.377,89
LiquidadoR$ 5.922,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.922,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 37.269,41 | R$ 27.244,56 | R$ 10.024,85 | Não se aplica | R$ 10.024,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174725Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, de interesse da Secretaria de Educação, do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 37.269,41
AnuladoR$ 27.244,56
LiquidadoR$ 10.024,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.024,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 101,40 | R$ 101,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161325Empenhado
Aquisições de materiais para copa e cozinha destinados a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 101,40
AnuladoR$ 101,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 1.883,57 | R$ 0,00 | R$ 743,59 | Não se aplica | R$ 743,59 | R$ 1.139,98 |
Empenho nº 161225Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.883,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 743,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 743,59
A pagarR$ 1.139,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 7.277,72 | R$ 0,00 | R$ 721,05 | Não se aplica | R$ 721,05 | R$ 6.556,67 |
Empenho nº 161125Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 7.277,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 721,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 721,05
A pagarR$ 6.556,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 253,50 | R$ 0,00 | R$ 50,70 | Não se aplica | R$ 50,70 | R$ 202,80 |
Empenho nº 161025Pago
Aquisições de materiais para copa e cozinha destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 253,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,70
A pagarR$ 202,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 405,60 | R$ 0,00 | R$ 81,12 | Não se aplica | R$ 81,12 | R$ 324,48 |
Empenho nº 160925Pago
Aquisições de materiais para copa e cozinha destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 405,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 81,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81,12
A pagarR$ 324,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 17.063,90 | R$ 5.867,87 | R$ 6.226,51 | Não se aplica | R$ 6.226,51 | R$ 4.969,52 |
Empenho nº 160825Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 17.063,90
AnuladoR$ 5.867,87
LiquidadoR$ 6.226,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.226,51
A pagarR$ 4.969,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2901 a 2910 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.