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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 35.000,21 | R$ 28.012,36 | R$ 14.649,65 | Não se aplica | R$ 6.987,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160725Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 35.000,21
AnuladoR$ 28.012,36
LiquidadoR$ 14.649,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.987,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 50,70 | R$ 50,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160625Empenhado
Aquisições de materiais para copa e cozinha destinados a atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 50,70
AnuladoR$ 50,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/03/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 15.849,88 | R$ 15.849,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160525Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 15.849,88
AnuladoR$ 15.849,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 249,50 | R$ 149,70 | R$ 99,80 | Não se aplica | R$ 99,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160025Pago
Aquisições de materiais para copa e cozinha destinados a atender as demandas das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, de interesse da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 249,50
AnuladoR$ 149,70
LiquidadoR$ 99,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 6.994,03 | R$ 6.994,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159925Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia, de interesse à Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 6.994,03
AnuladoR$ 6.994,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 35.054,73 | R$ 30.067,97 | R$ 4.986,76 | Não se aplica | R$ 4.986,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159825Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, de interesse à Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 35.054,73
AnuladoR$ 30.067,97
LiquidadoR$ 4.986,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.986,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 299,40 | R$ 209,58 | R$ 89,82 | Não se aplica | R$ 89,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159725Pago
Aquisições de materiais para copa e cozinha destinados a atender as demandas das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 299,40
AnuladoR$ 209,58
LiquidadoR$ 89,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 149,70 | R$ 119,76 | R$ 29,94 | Não se aplica | R$ 29,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159625Pago
Aquisições de materiais para copa e cozinha destinados a atender as demandas das Atividades da Atenção Básica em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 149,70
AnuladoR$ 119,76
LiquidadoR$ 29,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 114.412,08 | R$ 97.802,18 | R$ 16.609,90 | Não se aplica | R$ 16.609,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159525Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE
EmpenhadoR$ 114.412,08
AnuladoR$ 97.802,18
LiquidadoR$ 16.609,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.609,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/03/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 48.119,82 | R$ 39.068,19 | R$ 9.051,63 | Não se aplica | R$ 9.051,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159425Pago
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização para atender as demandas das Atividades de Atenção Básica em Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 48.119,82
AnuladoR$ 39.068,19
LiquidadoR$ 9.051,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.051,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2911 a 2920 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.