Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | JULIO CESAR ANDRADE ALMEIDA | R$ 1.505,00 | R$ 0,00 | R$ 1.505,00 | Não se aplica | R$ 1.505,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202125Pago
serviços a serem prestados com arbitragem da modalidade futsal, nos jogos em comemoração ao Dia do Trabalhador, de interesse da Secretaria de Esporte e Juventude.
EmpenhadoR$ 1.505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.505,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.505,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | CLAUDIO GOMES LUNA | R$ 309,28 | R$ 0,00 | R$ 309,28 | Não se aplica | R$ 309,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202025Pago
serviços a serem prestados com arbitragem da modalidade basquete, nos jogos em comemoração ao Dia do Trabalhador, de interesse da Secretaria de Esporte e Juventude.
EmpenhadoR$ 309,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 309,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 309,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 6.613,22 | R$ 0,00 | R$ 6.613,22 | Não se aplica | R$ 6.613,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201925Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde - PAB, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 6.613,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.613,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.613,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 7.348,02 | R$ 0,00 | R$ 7.348,02 | Não se aplica | R$ 7.348,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201825Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde - PAB, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 7.348,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.348,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.348,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | — | R$ 26.961,45 | R$ 0,00 | R$ 26.961,45 | Não se aplica | R$ 26.961,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201725Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde - NASF, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 26.961,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.961,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.961,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 103.106,23 | R$ 0,00 | R$ 103.106,23 | Não se aplica | R$ 103.106,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde - PAB, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 103.106,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103.106,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.106,23
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | GALILEU ROCHA GOMES 01901094324 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199525Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de coffee break em virtude de evento a ser realizado no dia 08 de maio de 2025, TCEduc 2025 Licitações - São Luis do Curu, de interesse da Secretaria de Administração.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 85.500,00 | R$ 0,00 | R$ 71.250,00 | Não se aplica | R$ 71.250,00 | R$ 14.250,00 |
Empenho nº 199425Pago
locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 85.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.250,00
A pagarR$ 14.250,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | ISABELLY CAVALCANTE BRAGA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199325Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa Médicos pelo Brasil instituído pela portaria do MS nº3193 de Agosto de 2022, e em conformidade com a Lei Municipal Nº 794 de 4 de Outubro de 2022 e Resolução do CMS nº03 de 20 de Outubro de 2022, promovidos pela Secretaria Saúde do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | GERMANNA MARIA LOPES JORGE ABREU | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199225Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa mais médicos no Brasil instituído pela lei federal Nº 12.871 de 22.10.2013, conforme regulação municipal pela lei Nº 607/2013 de 17.12.2013 alterada pela lei n 667/2016 de 29.08.2016, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2671 a 2680 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.