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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 78,94 | R$ 19.921,06 | Não se aplica | R$ 19.921,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218725Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Educação -FUNDEB 70% EJA, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 78,94
LiquidadoR$ 19.921,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.921,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.772,80 | R$ 40.754,65 | R$ 9.018,15 | Não se aplica | R$ 9.018,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217625Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 49.772,80
AnuladoR$ 40.754,65
LiquidadoR$ 9.018,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.018,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.101,45 | R$ 46.277,76 | R$ 5.823,69 | Não se aplica | R$ 5.823,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217225Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 52.101,45
AnuladoR$ 46.277,76
LiquidadoR$ 5.823,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.823,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 11.190,00 | R$ 0,00 | R$ 11.190,00 | Não se aplica | R$ 11.190,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215625Pago
prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo a contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS - Postos de Saúde, de forma complementar, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, referente a Chamada Pública Nº1707.01.2024.01, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 11.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.190,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 71.791,30 | R$ 0,00 | R$ 71.791,30 | Não se aplica | R$ 71.791,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215225Pago
prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo a contratação de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS - Hospital Municipal, de forma complementar, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, referente a Chamada Pública Nº1707.01.2024.01, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 71.791,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71.791,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.791,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 203225Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa Médicos pelo Brasil instituído pela portaria do MS nº3193 de Agosto de 2022, e em conformidade com a Lei Municipal Nº 794 de 4 de Outubro de 2022 e Resolução do CMS nº03 de 20 de Outubro de 2022, promovidos pela Secretaria Saúde do Município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 600,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | JULIO CESAR ANDRADE ALMEIDA | R$ 1.505,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 1.205,00 |
Empenho nº 203025Pago
serviços a serem prestados com arbitragem da modalidade futsal, nos jogos em comemoração do Dia do Trabalhador, de interesse da Secretaria de Esporte e Juventude.
EmpenhadoR$ 1.505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 1.205,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 45.400,00 | R$ 350,93 | R$ 45.049,07 | Não se aplica | R$ 45.049,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202525Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados no Hospital Municipal, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 45.400,00
AnuladoR$ 350,93
LiquidadoR$ 45.049,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.049,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | IURI PARENTE FERNANDES | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | Não se aplica | R$ 155,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202425Pago
serviços a serem prestados com arbitragem da modalidade volei, nos jogos em comemoração ao Dia do Trabalhador, de interesse da Secretaria de Esporte e Juventude.
EmpenhadoR$ 155,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 155,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 155,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | JEOVANE CIPRIANO NUNES | R$ 1.031,00 | R$ 0,00 | R$ 1.031,00 | Não se aplica | R$ 1.031,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202325Pago
serviços a serem prestados com arbitragem da modalidade futebol de campo, nos jogos em comemoração ao Dia do Trabalhador, de interesse da Secretaria de Esporte e Juventude.
EmpenhadoR$ 1.031,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.031,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.031,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2661 a 2670 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.