Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 05/05/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -10.855,25 | R$ 10.855,25 | R$ 85.877,42 | Não se aplica | R$ 85.877,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126725Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -10.855,25
AnuladoR$ 10.855,25
LiquidadoR$ 85.877,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.877,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 05/05/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -9.699,00 | R$ 9.699,00 | R$ 85.877,42 | Não se aplica | R$ 85.877,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126725Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -9.699,00
AnuladoR$ 9.699,00
LiquidadoR$ 85.877,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.877,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 05/05/2025 | COMERCIAL CANAÃ LTDA | R$ -3.860,50 | R$ 3.860,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125625Empenhado
Em virtude de execução por fonte de recurso de emenda parlamentar.
EmpenhadoR$ -3.860,50
AnuladoR$ 3.860,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/05/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ -68.900,00 | R$ 68.900,00 | R$ 92.300,00 | Não se aplica | R$ 92.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113625Pago
em virtude de execução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -68.900,00
AnuladoR$ 68.900,00
LiquidadoR$ 92.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -350,93 | R$ 350,93 | R$ 45.049,07 | Não se aplica | R$ 45.049,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202525Pago
Em virtude de saldo do empenho não utilizado.
EmpenhadoR$ -350,93
AnuladoR$ 350,93
LiquidadoR$ 45.049,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.049,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA CAVALCANTE | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 95225Pago
Em virtude de execução com fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 30/04/2025 | GERMANNA MARIA LOPES JORGE ABREU | R$ -2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 94925Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -2.000,00
AnuladoR$ 2.000,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.772,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49.772,80 |
Empenho nº 221025Empenhado
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas das diversas Secretarias (SECRETARIA DE SAÚDE) do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 49.772,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49.772,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.995,10 | Não se aplica | R$ 2.227,42 | R$ 17.772,58 |
Empenho nº 219925Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Esporte e Juventude, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.995,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.227,42
A pagarR$ 17.772,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/04/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.055,58 | Não se aplica | R$ 1.311,26 | R$ 18.688,74 |
Empenho nº 219625Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.055,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.311,26
A pagarR$ 18.688,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2651 a 2660 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.