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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | NSA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 300.000,00 | R$ 186.535,24 | R$ 113.464,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 113.464,76 |
Empenho nº 285225Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 186.535,24
LiquidadoR$ 113.464,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 113.464,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | MARIA JULIA ACACIO NUNES | R$ 1.304,76 | R$ 0,00 | R$ 1.304,76 | Não se aplica | R$ 1.304,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285125Pago
Locação de um (01) Imóvel, localizado na Av. Pedro Cipriano, nº430, Centro, São Luis do Curu/CE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.304,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.304,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.304,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 284925Pago
locação de imóvel para funcionamento do PSF 06 Domingos Inácio, junto a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu - CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 552,72 | R$ 0,00 | R$ 552,72 | Não se aplica | R$ 552,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284825Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONAIS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 552,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 552,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 552,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 568,40 | R$ 0,00 | R$ 568,40 | Não se aplica | R$ 568,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284725Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONAIS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 568,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 568,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 568,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 717,36 | R$ 0,00 | R$ 717,36 | Não se aplica | R$ 717,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284625Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONAIS DE SAIS E VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 717,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 717,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 717,36
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 211,68 | R$ 0,00 | R$ 211,68 | Não se aplica | R$ 211,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284525Pago
Aquisições de águas adicionadas de sais para atender as necessidades da Secretaria de Administração do município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 211,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 246,96 | R$ 0,00 | R$ 246,96 | Não se aplica | R$ 246,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284425Pago
Aquisições de águas adicionadas de sais e vasilhames de água para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social do municipio de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 246,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 246,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 246,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 819,28 | R$ 0,00 | R$ 819,28 | Não se aplica | R$ 819,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284325Pago
Aquisição de águas adicionadas de sais e vasilhames para atender as necessidades da Secretaria de Saúde - Atenção Especializada do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 819,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 819,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 819,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 776,16 | R$ 0,00 | R$ 776,16 | Não se aplica | R$ 776,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284225Pago
Aquisição de águas adicionadas de sais e vasilhames para atender as necessidades da Secretaria de Saúde-Atenção Básica do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 776,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 776,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 776,16
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2221 a 2230 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.