Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 53.207,28 | R$ 0,00 | R$ 53.207,28 | Não se aplica | R$ 53.207,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283925Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 53.207,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.207,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.207,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 38.101,07 | R$ 0,00 | R$ 38.101,07 | Não se aplica | R$ 38.101,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283525Pago
Aquisição de material de construção em geral, hidráulico e elétrico, destinados a atender as atividades das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde (FMS) do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 38.101,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.101,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.101,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.330,00 | R$ 4.156,00 | R$ 561,06 | Não se aplica | R$ 561,06 | R$ 3.612,94 |
Empenho nº 277325Pago
Aquisição de caixas térmicas com termômetro digital acoplado e termômetros digitais para geladeira de vacina, a fim de garantir o desenvolvimento da estratégia de vacinação nas escolas e de ações para atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de quinze anos, no âmbito do sistema único de saúde, conforme portaria GM Nº6.715, de 17 de março de 2025, do ministério da saúde.
EmpenhadoR$ 8.330,00
AnuladoR$ 4.156,00
LiquidadoR$ 561,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 561,06
A pagarR$ 3.612,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 338.100,00 | R$ 6.234,00 | R$ 10.847,16 | Não se aplica | R$ 10.847,16 | R$ 321.018,84 |
Empenho nº 276325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados no Hospital Municipal, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 338.100,00
AnuladoR$ 6.234,00
LiquidadoR$ 10.847,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.847,16
A pagarR$ 321.018,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | — | R$ 273.000,00 | R$ 346,49 | R$ 314.437,51 | Não se aplica | R$ 275.525,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274625Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 273.000,00
AnuladoR$ 346,49
LiquidadoR$ 314.437,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 275.525,38
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 156.000,00 | R$ 31.262,99 | R$ 124.737,01 | Não se aplica | R$ 124.737,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados no Hospital Municipal, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 156.000,00
AnuladoR$ 31.262,99
LiquidadoR$ 124.737,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 124.737,01
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 315.000,00 | R$ 120.264,75 | R$ 194.735,25 | Não se aplica | R$ 194.735,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273725Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% EJA, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 315.000,00
AnuladoR$ 120.264,75
LiquidadoR$ 194.735,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 194.735,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | COMERCIAL CANAÃ LTDA | R$ 3.968,75 | R$ 0,00 | R$ 3.968,75 | Não se aplica | R$ 3.968,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273425Pago
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 3.968,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.968,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.968,75
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | Não se aplica | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273225Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/06/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 3.514,94 | R$ 0,00 | R$ 3.514,94 | Não se aplica | R$ 3.514,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273025Pago
aquisição de material de expediente destinado a atender as demandas da Atenção Especializada do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.514,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.514,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.514,94
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2231 a 2240 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.