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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 1.315,18 | R$ 1.315,18 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343325Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas das Unidades de Atenção Especializada à Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE
EmpenhadoR$ 1.315,18
AnuladoR$ 1.315,18
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 4.078,24 | R$ 4.078,24 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342925Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza/produtos de higienização destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 4.078,24
AnuladoR$ 4.078,24
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342725Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 1.850,00
AnuladoR$ 1.850,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338025Pago
inscrição para participação no XIX Seminário Estadual da UNCME dos Conselhos Municipais da Educação do Ceará, de interesse da Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ -28.200,00 | R$ 28.200,00 | R$ 169.200,00 | Não se aplica | R$ 84.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305125Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -28.200,00
AnuladoR$ 28.200,00
LiquidadoR$ 169.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ -3.634,99 | R$ 3.634,99 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299625Empenhado
Em virtude de execução por fonte de recurso QSE.
EmpenhadoR$ -3.634,99
AnuladoR$ 3.634,99
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ -11.652,89 | R$ 11.652,89 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299525Empenhado
Em virtude de execução por fonte de recurso QSE.
EmpenhadoR$ -11.652,89
AnuladoR$ 11.652,89
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 69.012,00 | Não se aplica | R$ 69.012,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -240.000,00
AnuladoR$ 240.000,00
LiquidadoR$ 69.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.012,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | ELIZABETH CIPRIANO CUNHA | R$ -7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288725Pago
Em virtude de rescisão contratual.
EmpenhadoR$ -7.500,00
AnuladoR$ 7.500,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | VITORIA INGRED DOS SANTOS FERREIRA | R$ -2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 9.600,00 | Não se aplica | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282625Pago
Em virtude de execução por fonte de recurso próprio.
EmpenhadoR$ -2.400,00
AnuladoR$ 2.400,00
LiquidadoR$ 9.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.600,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1741 a 1750 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.