Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | GALILEU ROCHA GOMES | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050,00 | Não se aplica | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352525Pago
locação de brinquedos infláveis em virtude da final de Campeonato de Férias de interesse da Secretaria de Esporte e Juventude.
EmpenhadoR$ 3.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349725Pago
premiação como vice campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: SUB-10, Time de Futsal: OURO NEGRO, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | ANTONIO MARCONDES DA ROCHA ARAUJO | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349625Pago
premiação como campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: SUB-10, Time de Futsal: BAD TOQUE, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349525Pago
premiação como vice campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: SUB-12, Time de Futsal: CEARAZINHO, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | ERI JOHNSON PEREIRA SANTOS | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349425Pago
premiação como campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: SUB-12, Time de Futsal: FLA CURU, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | KELLIANE CIPRIANO HERCULANO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 48.610,80 | Não se aplica | R$ 48.610,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349325Pago
premiação como vice-campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Femenino, Time de Futsal: Good Girl, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.610,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.610,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | RAIMUNDO CESAR SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 28.200,00 | Não se aplica | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349025Pago
premiação como campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Femenino, Time de Futsal: Escadinha, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | KELLIANE CIPRIANO HERCULANO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348825Pago
premiação como vice-campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Feminino, Time de Futsal: Good Girl, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | RAIMUNDO CESAR SILVA | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348525Pago
premiação como campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Feminino, Time de Futsal: Escadinha, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | IDEAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 | Não se aplica | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343925Pago
serviços de emissões de certificados digitais, tipo E-CPF A1 Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Infraestrutura, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 165,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 165,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 165,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1731 a 1740 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.