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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 101.350,00 | R$ 12,45 | R$ 101.337,55 | Não se aplica | R$ 101.337,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406125Pago
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Fundamental, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 101.350,00
AnuladoR$ 12,45
LiquidadoR$ 101.337,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.337,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.800,00 | R$ 38,15 | R$ 2.761,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.761,85 |
Empenho nº 405825Liquidado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Atenção Básica, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 38,15
LiquidadoR$ 2.761,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.761,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.260,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
Empenho nº 404825Liquidado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Relações Institucionais, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.260,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 3.705,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.175,00 |
Empenho nº 404525Liquidado
contribuições previdenciárias, parte patronal, de servidores lotados na Procuradoria Geral do município, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 6.175,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.705,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.175,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.195,00 | R$ 0,00 | R$ 2.195,00 | Não se aplica | R$ 2.195,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 401125Pago
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais (copiadora/impressora/scanner), com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as demandas das Atividades das Unidades de Proteção Social Básica - PSB, de interesse à Secretaria de Assistência Social do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 2.195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.195,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 | R$ 28.200,00 | Não se aplica | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 400925Pago
Contratação de empresa para a locação de veículos para atender as necessidades das Atividades da Atenção Básica em Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 28.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | R$ 2.833,60 | R$ 0,00 | R$ 2.833,60 | Não se aplica | R$ 2.833,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 400625Pago
Contratação de empresa para intermediação, administração e gerenciamento, através de utilização de cartão magnético e/ou tecnologia similar, como meio de intermediação do pagamento para a aquisição de peças, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender as necessidades das Atividades da Atenção Básica em Saúde, de interesse à Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 2.833,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.833,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.833,60
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 2.075,80 | R$ 0,00 | R$ 2.075,80 | Não se aplica | R$ 2.075,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 400425Pago
prestação de serviços técnicos de consultoria, junto ao Programa de Transferência de Renda e Condicionalidade do Bolsa Família e Cadastro Único, de interesse da Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.075,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.075,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.075,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 11.652,89 | R$ 0,00 | R$ 11.652,89 | Não se aplica | R$ 11.652,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399725Pago
Relançamento do empenho nº 15070003 para aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 11.652,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.652,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.652,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 5.728,67 | R$ 0,00 | R$ 5.728,67 | Não se aplica | R$ 5.728,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399525Pago
Relançamento do empenho nº 09060005 para aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 5.728,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.728,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.728,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1691 a 1700 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.