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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2025 | VALDENIR BRAGA | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351725Pago
premiação como vice campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Adulto, Time de Futsal: Braga, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/08/2025 | VICENTE VICTOR ALMEIDA CASTRO | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351625Pago
premiação como campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Adulto, Time de Futsal: Vaqueiros, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/08/2025 | RAYANE ACACIO BARROSO DE CASTRO | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352325Pago
premiação como campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Sub 15, Time de Futsal: Salgado, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/08/2025 | DIOGO SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352225Pago
premiação como campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Sub 15, Time de Futsal: Paraído, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/08/2025 | FERNANDO FELIPE MARTINS | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352125Pago
premiação como vice campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Sub 17, Time de Futsal: B 13 Supremo, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/08/2025 | ANANIAS ACACIO DA SILVA FILHO | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352025Pago
premiação como campeão no Campeonato de Férias Julho de 2025, na Categoria: Sub 17, Time de Futsal: Colonos, de responsabilidade da Secretaria de Esporte e Juventude do município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ -107.376,88 | R$ 107.376,88 | R$ 133.019,12 | Não se aplica | R$ 133.019,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 91525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -107.376,88
AnuladoR$ 107.376,88
LiquidadoR$ 133.019,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 133.019,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -67.000,00 | R$ 67.000,00 | R$ 255.894,26 | Não se aplica | R$ 255.894,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 90925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -67.000,00
AnuladoR$ 67.000,00
LiquidadoR$ 255.894,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 255.894,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -10.202,84 | R$ 10.202,84 | R$ 460.797,16 | Não se aplica | R$ 460.797,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 87225Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -10.202,84
AnuladoR$ 10.202,84
LiquidadoR$ 460.797,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 460.797,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-PREV | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.370,60 | Não se aplica | R$ 6.370,60 | R$ 23.629,40 |
Empenho nº 409525Pago
contribuição previdenciária, parte patronal, incidentes sobre a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Educação - FUNDEB 70% Infantil, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.370,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.370,60
A pagarR$ 23.629,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1681 a 1690 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.