Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.634,99 | R$ 0,00 | R$ 3.634,99 | Não se aplica | R$ 3.634,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399325Pago
Relançamento do empenho nº 15070004 para aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da merenda escolar, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 3.634,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.634,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.634,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.252,88 | R$ 0,00 | R$ 3.252,88 | Não se aplica | R$ 3.252,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399125Pago
Relançamento do empenho nº 09060002 para aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município.
EmpenhadoR$ 3.252,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.252,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.252,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 27.216,00 | R$ 17.106,05 | R$ 10.109,95 | Não se aplica | R$ 10.109,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398925Pago
Aquisições de combustíveis para atender as demandas das Unidades de Atenção Básica à Saúde, de interesse a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 27.216,00
AnuladoR$ 17.106,05
LiquidadoR$ 10.109,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.109,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.288,36 | R$ 0,00 | R$ 11.288,36 | Não se aplica | R$ 11.288,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398625Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Educação-FUNDEB, do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 11.288,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.288,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.288,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | JR CORDEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.963,44 | R$ 0,00 | R$ 10.963,44 | Não se aplica | R$ 10.963,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 398525Pago
contratação de empresa para manutenção de ar condicionado, para suprir as demandas da Secretaria de Educação-FUNDEB, do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 10.963,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.963,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.963,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 77.391,93 | R$ 0,00 | R$ 77.391,93 | Não se aplica | R$ 77.391,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397425Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 77.391,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 77.391,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 77.391,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | FRANCISCO ANTONIO IVANSON QUINTO DUARTE | R$ 685,74 | R$ 0,00 | R$ 685,74 | Não se aplica | R$ 685,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397325Pago
Prestação de serviços especializados na área da saúde, compreendendo contratação de Técnico de Enfermagem, a serem ofertados aos usuários do SUS (Hospital Municipal), de forma complementar, através da Secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 685,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 685,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 685,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 35.390,46 | R$ 0,00 | R$ 35.390,46 | Não se aplica | R$ 35.390,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 397025Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 35.390,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.390,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.390,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2025 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 65.500,32 | R$ 0,00 | R$ 65.500,32 | Não se aplica | R$ 65.500,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396925Pago
Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede pública municipal de ensino do município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 65.500,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.500,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.500,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 165.000,00 | R$ 30.773,18 | R$ 134.226,82 | Não se aplica | R$ 134.226,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 392225Pago
amortização da dívida junto a Receita Federal do Brasil, concernente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, mediante (DARF) Parcelamento Simplificado Previdenciario 02260001100005159462300-OPP, do Município de São Luís do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 165.000,00
AnuladoR$ 30.773,18
LiquidadoR$ 134.226,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 134.226,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1701 a 1710 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.