Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 36.270,39 | R$ 0,00 | R$ 36.270,39 | Não se aplica | R$ 36.270,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379125Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 36.270,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.270,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.270,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.268,15 | R$ 0,00 | R$ 7.268,15 | Não se aplica | R$ 7.268,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379025Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 7.268,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.268,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.268,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.246,66 | R$ 0,00 | R$ 10.246,66 | Não se aplica | R$ 10.246,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378925Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 10.246,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.246,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.246,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 4.309,40 | R$ 0,00 | R$ 4.309,40 | Não se aplica | R$ 4.309,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378825Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.309,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.309,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.309,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 5.825,40 | R$ 0,00 | R$ 5.825,40 | Não se aplica | R$ 5.825,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378625Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 5.825,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.825,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.825,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 5.456,10 | R$ 0,00 | R$ 5.456,10 | Não se aplica | R$ 5.456,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378425Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 5.456,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.456,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.456,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 14.195,06 | R$ 0,00 | R$ 14.195,06 | Não se aplica | R$ 14.195,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378225Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 14.195,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.195,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.195,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 15/08/2025 | RENATA PIMENTEL ABREU BARROSO MOURA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381625Pago
concessão de diárias destinadas a servidora Renata Pimentel Abreu Barroso Moura, ocupante do cargo de Coordenadora de Endemias e Zoonoses, com destino a cidade de Fortaleza, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, para participar do 3°Simpósio de Zoonoses, Entomologia e Controle de Vetores com foco em uma só Saúde que será realizado na Escola de Saúde Pública do Ceará(ESP/CE)na Av.Antônio Justa,3161,Meireles - Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 15/08/2025 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 670,00 | Não se aplica | R$ 670,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381425Pago
Aquisição de urna funerária e afins para doação em virtude do falecimento de Francisco Flávio Martins Barbosa, pois sua família encontra-se em estado de vulnerabilidade social, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 670,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 15/08/2025 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 381325Pago
translado fúnebre da pessoa falecida Francisco Flávio Martins Barbosa, data de óbito: 14/08/2025, pois sua família encontra-se em estado de vulnerabilidade social, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1611 a 1620 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.