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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 19/08/2025 | FG PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 12.012,63 | R$ 0,00 | R$ 12.012,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.012,63 |
Empenho nº 410325Liquidado
adequação de predio para funcionamento da Secretaria de Assitência Social do Municipio de São Luis do Curu/Ce.
EmpenhadoR$ 12.012,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.012,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.012,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 19/08/2025 | FRANCISCA NOELHA DE SOUSA LEITÃO | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 | Não se aplica | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380025Pago
concessão de diárias a servidora Francisca Noelha de Sousa Leitão, ocupante do cargo de Secretária de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, com destino a cidade de Fortaleza - CE, nos dias 20 e 21 de agosto de 2025, para participar da 6ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizado no Centro de Eventos de Fortaleza, localizado na Av. Washington Soares,999 - Edson Queiroz - Fortaleza - CE, de interesse da Secretaria de Empreendedorismo.
EmpenhadoR$ 525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 525,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 19/08/2025 | CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 | Não se aplica | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379925Pago
concessão de diárias ao servidor Charles Antonio de Oliveira Silva Junior, ocupante do cargo de Secretário de Infraestrutura, com destino a cidade de Fortaleza - CE, nos dias 20 e 21 de agosto de 2025, para participar da 6ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizado no Centro de Eventos de Fortaleza, localizado na Av. Washington Soares,999 - Edson Queiroz - Fortaleza - CE, de interesse da Secretaria de Infraestrutura.
EmpenhadoR$ 525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 525,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 18/08/2025 | FRANCISCO WASHINGTON MESQUITA DE SOUSA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389825Pago
locação de imóvel para funcionamento da Fábrica Tallú Calçados, junto a Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 18/08/2025 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 8.370,00 | R$ 0,00 | R$ 8.370,00 | Não se aplica | R$ 8.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384025Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de coffee break em virtude do evento Noite de Autógrafos do projeto Curu Literário, a ser realizado no dia 22 de agosto de 2025, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 8.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.370,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.435,65 | R$ 0,00 | R$ 5.435,65 | Não se aplica | R$ 5.435,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379625Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 5.435,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.435,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.435,65
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.269,76 | R$ 0,00 | R$ 6.269,76 | Não se aplica | R$ 6.269,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379525Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.269,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.269,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.269,76
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.974,24 | R$ 0,00 | R$ 6.974,24 | Não se aplica | R$ 6.974,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379425Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.974,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.974,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.974,24
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.181,14 | R$ 0,00 | R$ 12.181,14 | Não se aplica | R$ 12.181,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379325Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 12.181,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.181,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.181,14
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/08/2025 | DURASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.362,74 | R$ 0,00 | R$ 7.362,74 | Não se aplica | R$ 7.362,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379225Pago
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 7.362,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.362,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.362,74
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1601 a 1610 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.