Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -10.534,09 | R$ 10.534,09 | R$ 4.514,61 | Não se aplica | R$ 4.514,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -10.534,09
AnuladoR$ 10.534,09
LiquidadoR$ 4.514,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.514,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -18.058,44 | R$ 18.058,44 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209025Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -18.058,44
AnuladoR$ 18.058,44
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -42.369,78 | R$ 42.369,78 | R$ 70.616,30 | Não se aplica | R$ 56.493,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208725Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -42.369,78
AnuladoR$ 42.369,78
LiquidadoR$ 70.616,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.493,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -51.165,58 | R$ 51.165,58 | R$ 9.781,65 | Não se aplica | R$ 8.276,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -51.165,58
AnuladoR$ 51.165,58
LiquidadoR$ 9.781,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.276,78
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ -122.400,00 | R$ 122.400,00 | R$ 56.100,00 | Não se aplica | R$ 45.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -122.400,00
AnuladoR$ 122.400,00
LiquidadoR$ 56.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -90.400,00 | R$ 90.400,00 | R$ 53.600,00 | Não se aplica | R$ 53.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -90.400,00
AnuladoR$ 90.400,00
LiquidadoR$ 53.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -294.000,00 | R$ 294.000,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -294.000,00
AnuladoR$ 294.000,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ -47.000,00 | R$ 47.000,00 | R$ 54.050,00 | Não se aplica | R$ 54.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207825Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -47.000,00
AnuladoR$ 47.000,00
LiquidadoR$ 54.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA | R$ -6.019,48 | R$ 6.019,48 | R$ 10.534,09 | Não se aplica | R$ 10.534,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -6.019,48
AnuladoR$ 6.019,48
LiquidadoR$ 10.534,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.534,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 41.250,00 | Não se aplica | R$ 41.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -16.500,00
AnuladoR$ 16.500,00
LiquidadoR$ 41.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.250,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1511 a 1520 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.