Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -6.079,54 | R$ 6.079,54 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236025Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -6.079,54
AnuladoR$ 6.079,54
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -810,41 | R$ 810,41 | R$ 879,41 | Não se aplica | R$ 879,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235525Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -810,41
AnuladoR$ 810,41
LiquidadoR$ 879,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 879,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -2.666,98 | R$ 2.666,98 | R$ 133,02 | Não se aplica | R$ 133,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -2.666,98
AnuladoR$ 2.666,98
LiquidadoR$ 133,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 133,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | GRAZIELLE BRAGA MENESES NUNES | R$ -10.391,50 | R$ 10.391,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233925Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -10.391,50
AnuladoR$ 10.391,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | GRAZIELLE BRAGA MENESES NUNES | R$ -13.360,50 | R$ 13.360,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233925Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -13.360,50
AnuladoR$ 13.360,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FRANCISCO LILIANISON DA ROCHA CASTRO | R$ -3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 18.600,00 | Não se aplica | R$ 18.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -3.100,00
AnuladoR$ 3.100,00
LiquidadoR$ 18.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | 2S PROD.,EVENTOS,SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM. DE BANDAS | R$ -7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 24.500,00 | Não se aplica | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -7.000,00
AnuladoR$ 7.000,00
LiquidadoR$ 24.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | BRASIL E MATOS LTDA | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 26.454,02 | Não se aplica | R$ 26.454,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 26.454,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.454,02
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | RH MAIS INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | R$ -28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -28.000,00
AnuladoR$ 28.000,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ -24,76 | R$ 24,76 | R$ 91.926,07 | Não se aplica | R$ 91.926,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -24,76
AnuladoR$ 24,76
LiquidadoR$ 91.926,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 91.926,07
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1501 a 1510 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.