Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 15.488,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.488,42 |
Empenho nº 310524Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 15.488,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.488,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.301,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.301,30 |
Empenho nº 310424Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 10.301,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.301,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 11.238,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.238,01 |
Empenho nº 310324Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 11.238,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.238,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.218,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.218,95 |
Empenho nº 310024Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 12.218,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.218,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.204,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.204,43 |
Empenho nº 309924Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 1.204,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.204,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.716,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.716,56 |
Empenho nº 309824Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.716,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.716,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 44.175,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.175,11 |
Empenho nº 309524Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 44.175,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.175,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.742,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.742,20 |
Empenho nº 308224Empenhado
1º apostilamento do saldo do contrato 20240003 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basicado Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 2.742,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.742,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.690,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.690,46 |
Empenho nº 306624Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240008).
EmpenhadoR$ 4.690,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.690,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 8.402,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.402,78 |
Empenho nº 306524Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240005 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 8.402,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.402,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 901 a 910 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.