Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | — | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 |
Empenho nº 319924Empenhado
com subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 310.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 310.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | — | R$ 5.636,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.636,00 |
Empenho nº 319624Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados no Programa Criança Feliz, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.636,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.636,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | R$ 113.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 |
Empenho nº 319524Empenhado
subsidios, vencimentos, gratificações,representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados no Funcionamento da Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 113.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 113.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 |
Empenho nº 319224Empenhado
subsidio do Secretario, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Secretaria de Governo deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 210.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 318824Empenhado
Juros e encargos do valor principal da dívida pública contratada junto a Receita Federal do Brasil, durante o corrente exercício financeiro. (17588-720006/2015-31), (17588-720003/2015-05), (17588-720004/2015-41),(17588-720005/2015-96), (17588-720002/2015-52).
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 1.505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.505,00 |
Empenho nº 318524Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.505,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.505,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 39.336,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.336,47 |
Empenho nº 317924Empenhado
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 39.336,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.336,47
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 2.712,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.712,21 |
Empenho nº 317724Empenhado
Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção dos transportes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 2.712,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.712,21
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 1.501,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.501,20 |
Empenho nº 317624Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME) DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB ENSINO INFANTIL/CRECHES, VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.501,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.501,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | A AMARO F DA SILVA ME | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Empenho nº 317324Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2001 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 881 a 890 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.