Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.388,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.388,01 |
Empenho nº 354224Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 5.388,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.388,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 662,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 662,50 |
Empenho nº 331024Empenhado
transfereria de bloqueio judicial em favor do Sr. Canuto Firmiano Neto, atraves do Porcesso Jucicial nº 00029283520225070000 deta de protocolamento 2024-07-30-21.06.34.000472, junto a conta 42290-8 no dia 01/08/2024, junto a Secretaria de InfraEstrutura conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 662,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 662,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 12.005,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.005,06 |
Empenho nº 330924Empenhado
transfereria de bloqueio judicial em favor do Sra. Benedita Vilma Santana dos Santos, atraves do Porcesso Jucicial nº 0002927502022507000 deta de protocolamento 2024-07-30-21.03.00.000362, junto a conta 35563-1 no dia 01/08/2024, junto a Secretaria de InfraEstrutura conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 12.005,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.005,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 23.082,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.082,45 |
Empenho nº 330724Empenhado
transfereria de bloqueio judicial em favor do Sr. Canuto Firmiano Neto, atraves do Porcesso Jucicial nº 00029283520225070000 deta de protocolamento 2024-07-30-21.06.34.000472, junto a conta 35563-1 no dia 01/08/2024, junto a Secretaria de InfraEstrutura conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 23.082,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.082,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 126,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 126,40 |
Empenho nº 330624Empenhado
transfereria de bloqueio judicial em favor do Sr. Canuto Firmiano Neto, atraves do Porcesso Jucicial nº 00029283520225070000 deta de protocolamento 2024-07-30-21.06.34.000472, junto a conta 39538- no dia 01/08/2024, junto a Secretaria de Governo conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 126,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 126,40
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 100,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,86 |
Empenho nº 330524Empenhado
transfereria de bloqueio judicial em favor do Sr. Canuto Firmiano Neto, atraves do Porcesso Jucicial nº 00029283520225070000 deta de protocolamento 2024-07-30-21.06.34.000472, junto a conta 39536-6 no dia 01/08/2024, junto a Secretaria de Empreendedorismo conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 100,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,86
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 131,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 131,50 |
Empenho nº 330424Empenhado
transfereria de bloqueio judicial em favor do Sr. Canuto Firmiano Neto, atraves do Porcesso Jucicial nº 00029283520225070000 deta de protocolamento 2024-07-30-21.06.34.000472, junto a conta 39537-4 no dia 01/08/2024, junto a Secretaria de Relações Institucionais conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 131,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 131,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 114,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 114,36 |
Empenho nº 330324Empenhado
transfereria de bloqueio judicial em favor do Sr. Canuto Firmiano Neto, atraves do Porcesso Jucicial nº 00029283520225070000 deta de protocolamento 2024-07-30-21.06.34.000472, junto a conta 39539-0 no dia 01/08/2024, junto a Secretaria de Segurança Patrimonial conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 114,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 114,36
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 190,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 190,84 |
Empenho nº 330224Empenhado
transfereria de bloqueio judicial em favor do Sr. Canuto Firmiano Neto, atraves do Porcesso Jucicial nº 00029283520225070000 deta de protocolamento 2024-07-30-21.06.34.000472, junto a conta 39534-x no dia 01/08/2024, junto a Secretaria de Administraçõa conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 190,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 190,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 107,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 107,60 |
Empenho nº 330124Empenhado
transfereria de bloqueio judicial em favor do Sr. Canuto Firmiano Neto, atraves do Porcesso Jucicial nº 00029283520225070000 deta de protocolamento 2024-07-30-21.06.34.000472, junto a conta 39532-3 no dia 01/08/2024, junto a Controladoria conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 107,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 107,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 821 a 830 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.