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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2024 | SECRETARIA DAS CIDADES | R$ 18.307,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.307,51 |
Empenho nº 453824Empenhado
devolução de saldo remanescente nao programado pelo convenio concluido MAPP 5414, mantidos pela Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu-ce.
EmpenhadoR$ 18.307,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.307,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2024 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 453724Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2024 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 39.035,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.035,34 |
Empenho nº 453024Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas técnicas, profissionalizantes e alunos universitário do município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210302).
EmpenhadoR$ 39.035,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.035,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2024 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 9.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.050,00 |
Empenho nº 452924Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME CARONA CA-001.2021SESA
EmpenhadoR$ 9.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2024 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 218.685,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 218.685,43 |
Empenho nº 452824Empenhado
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 218.685,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 218.685,43
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2024 | JTVB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.383,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.383,33 |
Empenho nº 435124Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.18 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SE
EmpenhadoR$ 5.383,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.383,33
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2024 | E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 57.437,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.437,12 |
Empenho nº 435024Empenhado
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO SOBRE O ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-CE,
EmpenhadoR$ 57.437,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.437,12
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2024 | FERNANDO MAECKEL CRUZ DE SOUSA - ME | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 |
Empenho nº 434924Empenhado
serviços a serem prestados na instalação de sistema de informatica do Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva mantidos pela Secretaria Minicipal de Saude de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.850,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 1.535,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.535,95 |
Empenho nº 434824Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.535,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.535,95
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/10/2024 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 3.253,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.253,50 |
Empenho nº 434624Empenhado
Aquisições de materiais farmacológicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal de São Luís do Curu - ce
EmpenhadoR$ 3.253,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.253,50
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Exibindo 431 a 440 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.