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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 16/10/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.476,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.476,62 |
Empenho nº 431824Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02.2023 (CONTRATO 20240261).
EmpenhadoR$ 7.476,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.476,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/10/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.859,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.859,16 |
Empenho nº 431724Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basicado Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240261).
EmpenhadoR$ 3.859,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.859,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/10/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 6.635,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.635,40 |
Empenho nº 431624Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240261).
EmpenhadoR$ 6.635,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.635,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 16/10/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 6.846,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.846,68 |
Empenho nº 431524Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20240259).
EmpenhadoR$ 6.846,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.846,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/10/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 386524Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Empreededorismo, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/10/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 386424Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Infraestrutura, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/10/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 386324Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Saúde, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 11/10/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 1.925,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.925,15 |
Empenho nº 456224Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.925,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.925,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/10/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 471,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 471,78 |
Empenho nº 417824Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 471,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 471,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.741,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.741,04 |
Empenho nº 458824Empenhado
referente a tarifa de termo de aditivo MESP 862916/2017, Operação - 1047613-17, mantidos pela Secretaria Finanças do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.741,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.741,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 401 a 410 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.