Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 9.856,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.856,75 |
Empenho nº 472724Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender as escolas da rede publica de ensino mantidos, vinculadas ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 2024031.
EmpenhadoR$ 9.856,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.856,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 472624Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 30% EFETIVO deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
Empenho nº 472324Empenhado
os subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados na Secretaria de Empreendorismo e Desenvolvimento Econômico do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.425,00 |
Empenho nº 472124Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0608.01/2021, (CONTRATO 20220055).
EmpenhadoR$ 1.425,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.425,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 471824Empenhado
aquisições de recargas de gás - (glp 13kg) completo destinados a atender as demandas do hospital Municipal vinculado a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 513,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 513,91 |
Empenho nº 471624Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 513,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 513,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 8.323,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.323,11 |
Empenho nº 471424Empenhado
tarifas pelo consumo de agua e esgoto de prédios públicos vinculados a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 8.323,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.323,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2024 | FIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.600,00 |
Empenho nº 471024Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE SISTEMA (LOCADO) DE ACESSO REMOTO E NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 5.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.248,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.248,30 |
Empenho nº 470824Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADOS AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.248,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.248,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 470624Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 311 a 320 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.