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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2024 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 12.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.665,00 |
Empenho nº 157324Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 12.665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.665,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2024 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 35.516,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.516,00 |
Empenho nº 157224Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 35.516,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.516,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2024 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 154424Empenhado
referente a anotação de resposabilidade tecnica ART CE20241357395, elaboração projeto e orçamento para reforma e adequação de cozinha escolares para ampliação dos tempos pedagogicos do Municipio de São Luis do Curu-CE mantidos pela Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.109,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.109,60 |
Empenho nº 153524Empenhado
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20240064).
EmpenhadoR$ 1.109,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.109,60
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.485,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.485,85 |
Empenho nº 153424Empenhado
aquisição de material de copa e cozinh destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20240064).
EmpenhadoR$ 1.485,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.485,85
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 3.941,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.941,19 |
Empenho nº 153324Empenhado
aquisição de material de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20240064).
EmpenhadoR$ 3.941,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.941,19
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2024 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 151124Empenhado
a contribuição para formação de patrimônio individual do servidor público municipal durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 31/01/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 3.763,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.763,50 |
Empenho nº 182224Empenhado
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20240058).
EmpenhadoR$ 3.763,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.763,50
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/01/2024 | CLINICOS E PEDIATRIAS ASSOCIADOS S/S | R$ 10.186,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.186,56 |
Empenho nº 179824Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.007 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURIDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃ
EmpenhadoR$ 10.186,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.186,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/01/2024 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 13.023,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.023,25 |
Empenho nº 165724Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.005 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 13.023,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.023,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1941 a 1950 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.