Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | DAILSON HOLANDA DE AMORIM | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 |
Empenho nº 192024Empenhado
serviços a serem prestados na locação hora de grade de aradagem com 14 a 16 discos hidrailicos com controle remoto destinados as atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio de São do Curu.
EmpenhadoR$ 7.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2024 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 13.654,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.654,85 |
Empenho nº 191424Empenhado
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERTENCENTES AO FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 13.654,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.654,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 3.307,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.307,20 |
Empenho nº 190824Empenhado
servirços a serem prestados na manutenção, lavagem e lubrificação e serviços de borracharia dos carros pertencentes a Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce. Conforme Pregão PE 0608.01/2021- contrato 20220270.
EmpenhadoR$ 3.307,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.307,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2024 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 190724Empenhado
Contrataçõa de Empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal viculados a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu, Conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021. Contrato 20210195.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 11.031,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.031,65 |
Empenho nº 190224Empenhado
Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção dos transportes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 11.031,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.031,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 20.362,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.362,31 |
Empenho nº 190024Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 20.362,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.362,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 882,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 882,71 |
Empenho nº 189924Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 882,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 882,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 11.197,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.197,50 |
Empenho nº 189524Empenhado
a aquisição de material permanente destinado a manutenção das atividades da Atenção Basica, vinculadoa a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme contrato 20240091.
EmpenhadoR$ 11.197,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.197,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.362,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.362,31 |
Empenho nº 189424Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 20.362,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.362,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 26.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.070,00 |
Empenho nº 189324Empenhado
a aquisição de material permanente destinado a manutenção das atividades da Atenção Basica, vinculadoa a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme contrato 20240091.
EmpenhadoR$ 26.070,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.070,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1811 a 1820 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.