Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 |
Empenho nº 195224Empenhado
a aquisição de material permanente destinado a manutenção das atividades do Gerenciamento da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme contrato 20240090.
EmpenhadoR$ 1.670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.670,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 3.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.760,00 |
Empenho nº 194724Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.450,00 |
Empenho nº 194624Empenhado
a aquisição de material permanente destinado a manutenção das atividades do Gerenciamento da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme contrato 20240090.
EmpenhadoR$ 6.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 1.700,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.700,45 |
Empenho nº 194524Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME) 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.700,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.700,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.670,00 |
Empenho nº 194424Empenhado
a aquisição de material permanente destinado a manutenção das atividades do Gerenciamento da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme contrato 20240090.
EmpenhadoR$ 1.670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.670,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2024 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 |
Empenho nº 194324Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.002 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.944,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 194024Empenhado
tarifas pelo consumo de água e esgoto de prédios públicos vinculados as escolas publicas Municipais e Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 30% deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 744.454,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 744.454,18 |
Empenho nº 193524Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 744.454,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 744.454,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 191,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 191,18 |
Empenho nº 193324Empenhado
Relençamento de parte parcial do empenho de n° 02010005 para correção de fonte mediante a tarifa pelo consumo de água e esgoto do Hospital Municipal Antônio Ribeiro da Silva, deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 191,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 191,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 14.125,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.125,47 |
Empenho nº 193224Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 14.125,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.125,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1791 a 1800 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.