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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 35.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.200,00 |
Empenho nº 206224Empenhado
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em assessoria administrativa na área de planejamento e elaboração dos documentos de formalização de demanda, estudo técnico preliminar e gerenciamento da matriz de riscos, no que tange à Nova Lei de Licitações e Contratos Lei Federal 14.133/2021.
EmpenhadoR$ 35.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 34.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.100,00 |
Empenho nº 205924Empenhado
contratação de empresa especializada para prestação de serviços tecnicos em assessoria administrativa na area de planejamento e elaboração dos documentos de formalização de demanda, estudo tecnico preliminar e gerenciamento da matriz de risco, no que tange a Nova Lei de Licitações e Contratos Lei Federal 14.133/2021, junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu-Ce.
EmpenhadoR$ 34.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS LTDA | R$ 2.956,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.956,00 |
Empenho nº 205124Empenhado
aquisições de materias escolares destinados a atender as necessidades dos alunos da rede de ensino creches pré I/II, promovidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu - CE, conforme Pregão PE-0612.02.2023 ( CONTRATO 20240033 ).
EmpenhadoR$ 2.956,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.956,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS LTDA | R$ 17.004,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.004,39 |
Empenho nº 205024Empenhado
aquisições de materias escolares destinados a atender as necessidades dos alunos da rede de ensino fundamental, promovidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu - CE, conforme Pregão PE-0612.02.2023 ( CONTRATO 20240033 ).
EmpenhadoR$ 17.004,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.004,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | A AMARO F DA SILVA ME | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.800,00 |
Empenho nº 204024Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2001 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EmpenhadoR$ 9.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.356,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.356,44 |
Empenho nº 203024Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de servidores vinculados ao Gerenciamento da Secretaria de Educação - (SEDUC) do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.356,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.356,44
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 1.498,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.498,70 |
Empenho nº 201924Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 1.498,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.498,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 4.369,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.369,58 |
Empenho nº 201824Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.369,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.369,58
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2024 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 975,00 |
Empenho nº 201724Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 975,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 975,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2024 | CONSTRUTORA COMAR LTDA | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.400,00 |
Empenho nº 201424Empenhado
locação de veiculos tipo ambulancia para atendimento aos serviços do Hospital Muncipal Antonio Ribeiro da Silva do Municipio de São Luis do Curu, conforme PREGÃO 19.24.04.01-PE.
EmpenhadoR$ 6.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1751 a 1760 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.