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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/03/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 4.276,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.276,95 |
Empenho nº 191524Empenhado
Aquisições de materiais de copa e cozinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240065)
EmpenhadoR$ 4.276,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.276,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/03/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 3.675,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.675,35 |
Empenho nº 191224Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital municipal mantidos pela Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240066)
EmpenhadoR$ 3.675,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.675,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/03/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
Empenho nº 179324Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Sedretria de Administração, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/03/2024 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 303,00 |
Empenho nº 186624Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 303,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 303,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/03/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 10.012,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.012,35 |
Empenho nº 185724Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 10.012,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.012,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/03/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 130,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130,06 |
Empenho nº 185624Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO VINCULADOS AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 130,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130,06
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/03/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 14.899,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.899,50 |
Empenho nº 185524Empenhado
servirços a serem prestados na manutenção, lavagem e lubrificação e serviços de borracharia dos carros pertencentes a Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce. Conforme Pregão PE 0608.01/2021- contrato 20220266.
EmpenhadoR$ 14.899,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.899,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/03/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 12.761,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.761,55 |
Empenho nº 185324Empenhado
Serviços a serem prestados na manutenção da frota de veiculos a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 12.761,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.761,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/03/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 47.221,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.221,25 |
Empenho nº 185224Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0608.01/2021, (CONTRATO 20220055).
EmpenhadoR$ 47.221,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.221,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/03/2024 | JOSÉ FERNANDES ALCANTARA SAMPAIO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 203924Empenhado
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO FERREIRA, S/N, SALGADO, DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONCEDENDO O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MORADIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
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Exibindo 1731 a 1740 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.