Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -11.794,83 | R$ 11.794,83 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174924Empenhado
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -11.794,83
AnuladoR$ 11.794,83
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -5.749,24 | R$ 5.749,24 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174624Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.749,24
AnuladoR$ 5.749,24
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -5.702,59 | R$ 5.702,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174524Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -5.702,59
AnuladoR$ 5.702,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/03/2024 | SOMEDS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 39.472,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.472,92 |
Empenho nº 205524Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 39.472,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.472,92
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/03/2024 | JTVB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 27.029,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.029,77 |
Empenho nº 204624Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E S
EmpenhadoR$ 27.029,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.029,77
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/03/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 11.053,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.053,45 |
Empenho nº 191724Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 11.053,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.053,45
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/03/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.275,00 |
Empenho nº 191624Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.275,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.275,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/03/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 915,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 915,25 |
Empenho nº 203424Empenhado
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240067)
EmpenhadoR$ 915,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 915,25
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/03/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 76,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 76,64 |
Empenho nº 203324Empenhado
Aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240067)
EmpenhadoR$ 76,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 76,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/03/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 750,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 750,33 |
Empenho nº 203224Empenhado
Aquisições de materiais de copa e cozinha, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240067)
EmpenhadoR$ 750,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 750,33
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Exibindo 1701 a 1710 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.