Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 114.396,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 114.396,35 |
Empenho nº 222324Empenhado
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 114.396,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 114.396,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | — | R$ 46.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.465,00 |
Empenho nº 222224Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Vigilância e Fiscalização Sanitaria, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 46.465,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.465,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | — | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
Empenho nº 222124Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Atenção Basica de Saúde (PSF) - PAB I, II e NASF durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 217024Empenhado
Contrataçõa de Empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal viculados a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu, Conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021. Contrato 20210195.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | CONSTRUTORA COMAR LTDA | R$ 3.413,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.413,33 |
Empenho nº 216924Empenhado
locação de veiculos tipo ambulancia para atendimento aos serviços do Hospital Muncipal Antonio Ribeiro da Silva do Municipio de São Luis do Curu, conforme PREGÃO 19.24.04.01-PE. CONTRATO (20190108).
EmpenhadoR$ 3.413,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.413,33
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.110,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.110,88 |
Empenho nº 216624Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 10.110,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.110,88
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 15.147,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.147,23 |
Empenho nº 216524Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 15.147,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.147,23
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 11.548,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.548,16 |
Empenho nº 216424Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 11.548,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.548,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.110,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.110,61 |
Empenho nº 216324Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 12.110,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.110,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.049,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.049,93 |
Empenho nº 216224Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 1.049,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.049,93
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Exibindo 1651 a 1660 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.