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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 |
Empenho nº 538024Empenhado
contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 1.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 9.000,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.000,60 |
Empenho nº 537524Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 9.000,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.000,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 3.712,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.712,50 |
Empenho nº 537324Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.712,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.712,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.267,20 |
Empenho nº 505724Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.267,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.267,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/12/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 8.711,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.711,11 |
Empenho nº 505424Empenhado
O INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS ESF, EAP, ESB E EMULTI NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 E REVOGA A LEI MUNICIPAL DE N° 842/2024 DE 24 DE JUNHO DE 2024,MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 8.711,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.711,11
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | FERNANDO MAECKEL CRUZ DE SOUSA - ME | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 505224Empenhado
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 51.228,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.228,92 |
Empenho nº 498224Empenhado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 51.228,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.228,92
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 196.151,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 196.151,41 |
Empenho nº 497624Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 196.151,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 196.151,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 14.508,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.508,01 |
Empenho nº 497424Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 14.508,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.508,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 566.277,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 566.277,42 |
Empenho nº 497224Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 566.277,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 566.277,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 151 a 160 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.