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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 735,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 735,63 |
Empenho nº 232424Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 735,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 735,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/04/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 735,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 735,63 |
Empenho nº 231224Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 735,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 735,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/04/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 209324Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/04/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 85.421,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 85.421,33 |
Empenho nº 203624Empenhado
REFERENTE AO INSS RETIDO NA FONTE PELA RECEITA FEDERAL EM DEBITOS ANTERIORES NÃO EFEFIVADOS CONFOME DARF EMITIDO. PELA RECEITA FEDERAL. MANTIDOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU.
EmpenhadoR$ 85.421,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 85.421,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/04/2024 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 638,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 638,20 |
Empenho nº 198924Empenhado
taxas referente a liberação da licença Ambiental junto a Superintendencia Estadual do Meio Ambiente para pavimentação em ruas da ZONA RURAL do Municipio, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 638,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 638,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/04/2024 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 638,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 638,20 |
Empenho nº 198824Empenhado
taxas referente a liberação da licença Ambiental junto a Superintendencia Estadual do Meio Ambiente para pavimentação em ruas da SEDE do Municipio, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 638,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 638,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/04/2024 | SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 638,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 638,20 |
Empenho nº 197824Empenhado
taxas referente a liberação da licença Ambiental junto a Superintendencia Estadual do Meio Ambiente para pavimentação em ruas da SEDE do Municipio, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 638,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 638,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/04/2024 | RELPI TRANSPORTE E SERVIÇOS DE ASSITENCIA A VEICULAÇÕA LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 196724Empenhado
serviços a serem prestados na locação de reboque com intinerario de São Luis do Curu a Cidade de Caucaia, para levar 02(Dois) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: PMC-1716 E PLACA: NUW-4088, promovidos pela Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/04/2024 | JESSICA BATISTA ABREU | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 196024Empenhado
concessão de 02 (DUAS) diarias a Sra. Jessica Batista Abreu, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 09 a 10 de Abirl de 2024, para participar de uma capacitação Programas de Transferencia de Renda, Condicionalidades, atendimento e ferramentas de Gestão na Secretaria da Proteção Social - SPS - Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/04/2024 | JANIELLE FERREIRA LIRA NUNES | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 195824Empenhado
concessão de 02 (DUAS)diarias ao Sr. JANIELLE FERREIRA LIRA NUNES, ocupante do cargo de ASSITENTE SOCIAL, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 09 a 10 de Abirl de 2024, para participar de uma capacitação Programas de Transferencia de Renda, Condicionalidades, atendimento e ferramentas de Gestão na Secretaria da Proteção Social - SPS - Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1581 a 1590 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.