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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/05/2024 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 25.087,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.087,35 |
Empenho nº 226924Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME CONTRATO 20240041.
EmpenhadoR$ 25.087,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.087,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.860,00 |
Empenho nº 261924Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. COMFORME TOMADA DE PREÇO Nº TP 1108.01/2021.
EmpenhadoR$ 4.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.860,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 261324Empenhado
a contribuição para formação de patrimônio individual do servidor público municipal junto a Secertaria de Educação duante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 256324Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÁS - (GLP) COMPLETO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 9.761,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.761,22 |
Empenho nº 255024Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 9.761,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.761,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 1.973,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.973,58 |
Empenho nº 254924Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 1.973,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.973,58
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 32.473,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.473,57 |
Empenho nº 252924Empenhado
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 32.473,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.473,57
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 200,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,65 |
Empenho nº 252824Empenhado
Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção do transporte do programas da Secretaria de Assistencia Social do Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 200,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,65
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 2.414,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.414,00 |
Empenho nº 252724Empenhado
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.414,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.414,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 1.973,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.973,58 |
Empenho nº 252324Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 1.973,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.973,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1411 a 1420 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.