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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/05/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 6.523,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.523,40 |
Empenho nº 234024Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 6.523,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.523,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/05/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | R$ 8.183,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.183,75 |
Empenho nº 233424Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 CONTRATO 20230029.
EmpenhadoR$ 8.183,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.183,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/05/2024 | ANDREZA DA SILVA BARRETO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 232124Empenhado
concessão de 01 (UMA)diaria a Sra. ANDREZA DA SILVA BARRETO cupante do cargo de RECEPCIONISTA, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 21 de Maio de 2024, para participar de um treinamento e intalação do novo sistema de emissão e recebimento dos RGs gerados neste Municipio, junto a Coordenadoria de identificação Humana e pericia biométrica - CIHPB, no endereço: RUA Demetrio Menezes 3750 - BAIRRO ANTONIO BEZERRA Fortaleza-CE, mantidos pela Secreta
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/05/2024 | KILVIANE MARIA DIOGO HERCULANO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 231924Empenhado
concessão de 01 (UMA)diaria a Sra. Kilviane Maria Diogo Herculano, ocupante do cargo de COORDENADOR DE GESTÃO DO SUAS, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 21 de Maio de 2024, para participar de um treinamento e intalação do novo sistema de emissão e recebimento dos RGs gerados neste Municipio, junto a Coordenadoria de identificação Humana e pericia biométrica - CIHPB, no endereço: RUA Demetrio Menezes 3750 - BAIRRO ANTONIO BEZERRA Fortaleza-CE
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/05/2024 | PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 231824Empenhado
concessão de 01 (uma)diaria ao Sr. Pedro Ferreira de Oliveira, ocupante do cargo de VISITADOR, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 21 de Maio de 2024, para um treinamento e instalação do novo sistema de emisão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMATRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sã
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/05/2024 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 899,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 899,90 |
Empenho nº 229724Empenhado
taxas referente a liberação da licença anual do software de elaboração de orçamentos de obras online com diversas tabelas oficiais integradas para 01 usuario enviar dados relativos ao Municipio junto ao orgãos competentes, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 899,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 899,90
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/05/2024 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 899,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 899,90 |
Empenho nº 228824Empenhado
taxas referente a liberação da licença anual do software de elaboração de orçamentos de obras online com diversas tabelas oficiais integradas para 01 usuario enviar dados relativos ao Municipio junto ao orgãos competentes, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 899,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 899,90
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/05/2024 | DETRANCE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 229524Empenhado
taxas de licenciamento e seguero obrigatorio de veiculo de PLACAS: ORW6D63, pertencente a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 16/05/2024 | DETRAN/CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 228624Empenhado
taxas de licenciamento e seguero obrigatorio de veiculo de PLACAS: ORW6D63, pertencente a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/05/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
Empenho nº 233124Empenhado
aquisições de recargas de gás - (glp 13kg) completo destinados a atender as demandas do cras vinculado a Secretaria de Assistencia Social do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 330,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1341 a 1350 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.