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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 28/05/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.715,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.715,45 |
Empenho nº 258024Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 1.715,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.715,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/05/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 18.998,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.998,92 |
Empenho nº 257924Empenhado
aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 2012.02/2022), contrato (20240026).
EmpenhadoR$ 18.998,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.998,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/05/2024 | RAIMUNDA LUCIENE DE OLIVEIRA | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.180,00 |
Empenho nº 255124Empenhado
serviços a serem prestados na hospedagem, por periodo de 30 (trinta) dias, incluindo alimentação destinado ao paciente e acompanhante em situação de vulnerabilidade em decorrencia de transplante de orgão, junto a Secretaria de Saúde do Muniicipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/05/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 13.426,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.426,30 |
Empenho nº 236424Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 13.426,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.426,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/05/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.577,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.577,40 |
Empenho nº 236324Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 6.577,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.577,40
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 28/05/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 13.426,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.426,30 |
Empenho nº 233924Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 13.426,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.426,30
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/05/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 1.398,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.398,64 |
Empenho nº 261824Empenhado
Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção do transporte do conselho tutelar do Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 1.398,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.398,64
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/05/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 1.361,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.361,07 |
Empenho nº 261724Empenhado
Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção dos transportes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 1.361,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.361,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/05/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 270,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,30 |
Empenho nº 261624Empenhado
Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção do transporte do programa criança Feliz do Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 270,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/05/2024 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 87.980,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 87.980,05 |
Empenho nº 246424Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 17º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 87.980,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 87.980,05
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Exibindo 1321 a 1330 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.