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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 9.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.050,00 |
Empenho nº 262724Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME CARONA CA-001.2021SESA
EmpenhadoR$ 9.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | JTVB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 23.209,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.209,81 |
Empenho nº 262424Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.018 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E S
EmpenhadoR$ 23.209,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.209,81
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 105,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 105,60 |
Empenho nº 258924Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023 CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 105,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 105,60
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 736,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 736,40 |
Empenho nº 258824Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 736,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 736,40
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.454,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.454,45 |
Empenho nº 258724Empenhado
aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 0612.01.2023), contrato (20240106).
EmpenhadoR$ 10.454,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.454,45
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | N B DA COSTA | R$ 1.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.772,00 |
Empenho nº 257824Empenhado
a aquisição de generos alimenticios destinado a atender a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu-CE
EmpenhadoR$ 1.772,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.772,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | N B DA COSTA | R$ 3.724,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.724,45 |
Empenho nº 257724Empenhado
a aquisição de generos alimenticios destinado a atender o Fundo Municipal da Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu-CE
EmpenhadoR$ 3.724,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.724,45
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | R$ 1.410,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.410,57 |
Empenho nº 257424Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSTÊNCIA SOCIAL SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 1.410,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.410,57
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 26.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.730,00 |
Empenho nº 257024Empenhado
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo do Muncipio de São Luis do Curu, PE 0712.02.2023 e contrato 20240175.
EmpenhadoR$ 26.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.730,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 17.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.820,00 |
Empenho nº 256824Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02.2023 e (CONTRATO 20240176).
EmpenhadoR$ 17.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.820,00
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Exibindo 1301 a 1310 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.