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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO | R$ 10.959,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.959,00 |
Empenho nº 269024Empenhado
aquisições de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude, junto ao Hospital Municipal no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 10.959,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.959,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME | R$ 14.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.940,00 |
Empenho nº 268824Empenhado
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, BEM COMO SUPORTE NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO NOVO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS P
EmpenhadoR$ 14.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 112.584,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 112.584,39 |
Empenho nº 268324Empenhado
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 112.584,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 112.584,39
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 5.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.205,00 |
Empenho nº 267324Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.205,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.205,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.500,00 |
Empenho nº 267224Empenhado
Contrataçõa de Empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal viculados a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu, Conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021. Contrato 20210195.
EmpenhadoR$ 15.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.500,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 526,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 526,00 |
Empenho nº 266924Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 526,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 526,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.549,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.549,00 |
Empenho nº 266824Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 1.549,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.549,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 266724Empenhado
taxas e tarifas de serviços bancário em proveito do Fundo Municipal da Secretaria da Assitência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 266324Empenhado
taxas e tarifas de serviços bancários em proveito do Funcionamento da Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | CAMILA OLIVEIRA CUNHA - ME | R$ 12.869,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.869,40 |
Empenho nº 266124Empenhado
aquisição de refeições e lanches destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, conforme pregão PE-0203.01.2023, contrato (20240014).
EmpenhadoR$ 12.869,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.869,40
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Exibindo 1271 a 1280 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.