Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 8.303,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.303,20 |
Empenho nº 277524Empenhado
serviços a serem prestados na consultoria tecnica Administrativas no acompanhamento da gestão e dos processos de articulação e integração entre serviços, programas e projetos, em consonancia junto ao Bloco de Gestão do Suas- IGD, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 8.303,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.303,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 2.723,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.723,87 |
Empenho nº 277324Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.723,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.723,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 35.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.640,00 |
Empenho nº 277024Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas dos programas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02.2023 (CONTRATO 20240182).
EmpenhadoR$ 35.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 29.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.700,00 |
Empenho nº 276924Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20240159).
EmpenhadoR$ 29.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 3.763,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.763,50 |
Empenho nº 275924Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 3.763,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.763,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO | R$ 2.669,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.669,00 |
Empenho nº 275824Empenhado
aquisições de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social - Manutenção das Atividades das Unidades de Proteção Social Basica - PSB no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.669,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.669,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO | R$ 1.145,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.145,90 |
Empenho nº 275724Empenhado
aquisições de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.145,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.145,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 75.162,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 75.162,78 |
Empenho nº 275524Empenhado
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos ao Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva ( recurso do piso) Conforme Pregão PE1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 75.162,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 75.162,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/06/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 22.385,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.385,58 |
Empenho nº 275224Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA (PISO DA ENFERMAGEM), CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 22.385,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.385,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/06/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 4.673,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.673,56 |
Empenho nº 274924Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.673,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.673,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1241 a 1250 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.