Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | VALDEMIR ROSA DA SILVA | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.023,00 |
Empenho nº 291424Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JULHO 2024 nas categorias de MASTER E LIVRE, realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 2.023,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.023,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | JOSE ELSON PESSOA SALES | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.023,00 |
Empenho nº 291324Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JULHO 2024 nas categorias de MASTER E LIVRE, realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 2.023,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.023,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | FRANSICO IVO MARTINS MAGALHAES | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.023,00 |
Empenho nº 291124Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JULHO 2024 nas categorias de MASTER E LIVRE, realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 2.023,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.023,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | ANTONIO THIAGSON SANTOS SOUSA | R$ 1.523,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.523,00 |
Empenho nº 291024Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JULHO 2024 nas categorias de MASTER E LIVRE, NA FUNÇÃO DE MESARIO, FASE CLASSIFICATORIA,realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.523,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.523,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | JEOVANE CIPRIANO NUNES | R$ 1.523,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.523,00 |
Empenho nº 290924Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JULHO 2024 nas categorias de SUB 10, SUB 12, SUB 14 E FEMININO,realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.523,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.523,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | MOISES CARLOS CIPRIANO NUNES | R$ 1.523,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.523,00 |
Empenho nº 290824Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JULHO 2024 nas categorias de SUB 10, SUB 12, SUB 14 E FEMININO,realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.523,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.523,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | IVES FERNANDES MENEZES | R$ 1.523,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.523,00 |
Empenho nº 290724Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do campeonato de Ferias/JULHO 2024 nas categorias de SUB 10, SUB 12, SUB 14 E FEMININO,realizados no Municipio de São Luis, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 1.523,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.523,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ -2.142,34 | R$ 2.142,34 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 275024Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -2.142,34
AnuladoR$ 2.142,34
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 49.886,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49.886,75 |
Empenho nº 268024Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 49.886,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49.886,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.628,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.628,91 |
Empenho nº 267924Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 10.628,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.628,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1121 a 1130 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.