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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - ILD | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
Empenho nº 310724Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 12.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.018,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.018,08 |
Empenho nº 309124Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. COMFORME TOMADA DE PREÇO Nº TP 1108.01/2021.
EmpenhadoR$ 10.018,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.018,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
Empenho nº 309024Empenhado
a aquisição de material permanente destinado a manutenção das atividades do Gerenciamento da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu-Ce, conforme contrato 20240090.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.422,00 |
Empenho nº 308924Empenhado
aquisição de material permanente sendo cadeiras de plastico destinados ao CRAS, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social.
EmpenhadoR$ 2.422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.422,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2024 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 4.151,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.151,60 |
Empenho nº 307924Empenhado
Serviços a serem prestados na consultoria tecnica Administrativas no acompanhamento da gestão e dos processos de articulação e integração entre serviços, programas e projetos, em consonancia junto ao Bloco da Gestão do Sistema Unico (SUAS), mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.151,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.151,60
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2024 | CISVALE - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VA | R$ 94.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 94.000,00 |
Empenho nº 307624Empenhado
Repasses com obrigações financeira rateadas, assegurando ocorrer com as despesas de todas as atividades a serem desevolvidas pela Gestão do Centro de Especialidades Odontologicas Regional Neuda Prado Goudim Oliveira, unidade integrante do patrimônio da Sercretaria de Saúde do Estado do Ceara, para desenvolvimento das ações dos serviços de Saúde no fortalecimento de expansão e melhoria da assistência junto ao Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 94.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 94.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.422,00 |
Empenho nº 307524Empenhado
aquisição de material permanente sendo cadeiras de plastico destinados ao CRAS, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social.
EmpenhadoR$ 2.422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.422,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 307024Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/07/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 413,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 413,94 |
Empenho nº 306824Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 413,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 413,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/07/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 22.385,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.385,58 |
Empenho nº 305724Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA (PISO DA ENFERMAGEM), CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 22.385,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.385,58
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Exibindo 1051 a 1060 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.