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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 04/09/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 6.605,96 | R$ 0,00 | R$ 6.605,96 | Não se aplica | R$ 6.605,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312023Pago
Aquisições de Gêneros alimenticios destinados a atender as demandas do Hospital Municipal conforme pregão PE 1912.01 2022, contrato 20230171. vinculado a Secretarian de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.605,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.605,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.605,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.882,07 | Não se aplica | R$ 1.882,07 | R$ 3.117,93 |
Empenho nº 351823Pago
juros e encargos do valor principal da dívida pública para formação do patrimônio individual, junto a Receita Federal do Brasil (PASEP) durante o corrente exercício financeiro. (17588-720006/2015-31), (17588-720003/2015-05), (17588-720004/2015-41),(17588-720005/2015-96), (17588-720002/2015-52).
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.882,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.882,07
A pagarR$ 3.117,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 2.470,00 | Não se aplica | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351723Pago
Serviços a serem prestados de manutenção do veiculo mantido pelo FUNDEB 30%, Vinculado a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350323Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de Servidores vinculados ao gerenciamento das Atividades da Atenção Basica em Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.768,80 | R$ 0,00 | R$ 1.768,80 | Não se aplica | R$ 1.768,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348823Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria Municipal de Finanças - (SEFIN) do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.768,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.768,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.768,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 4.920,25 | R$ 0,00 | R$ 4.920,25 | Não se aplica | R$ 4.920,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348423Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.920,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.920,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.920,25
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 12.665,00 | R$ 0,00 | R$ 12.665,00 | Não se aplica | R$ 12.665,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348023Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BASICA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-
EmpenhadoR$ 12.665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.665,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.665,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 35.516,00 | R$ 0,00 | R$ 35.516,00 | Não se aplica | R$ 35.516,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347923Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.003 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 35.516,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.516,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.516,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 34.480,96 | R$ 0,00 | R$ 34.480,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.480,96 |
Empenho nº 347623Liquidado
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços do Hospital Municipal conforme Pregão PE1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 34.480,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.480,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.480,96
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 13.294,38 | R$ 0,00 | R$ 13.294,38 | Não se aplica | R$ 13.294,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347123Pago
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 13.294,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.294,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.294,38
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 891 a 900 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.