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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/09/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 33.419,33 | R$ 0,00 | R$ 33.419,33 | Não se aplica | R$ 31.772,46 | R$ 1.646,87 |
Empenho nº 344723Pago
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DE MUNICIPES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230077).
EmpenhadoR$ 33.419,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.419,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.772,46
A pagarR$ 1.646,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/09/2023 | SERGIO IGOR SALES PEIXOTO | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 721,00 | Não se aplica | R$ 721,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 316023Pago
Serviços a serem prestados na cobertura foto filmagem, aérea e terrestre e edição de videos e fotos do desfile civico de 7 de Setembro realizado no Municipio de São Luis do Curu, promovido pela Secretaria Educação deste Municipio.
EmpenhadoR$ 721,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 721,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 721,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/09/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 20.092,31 | R$ 0,00 | R$ 20.092,31 | Não se aplica | R$ 20.092,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318923Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 202300204.
EmpenhadoR$ 20.092,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.092,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.092,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/09/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 9.112,24 | R$ 0,00 | R$ 9.112,24 | Não se aplica | R$ 9.112,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318823Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230204.
EmpenhadoR$ 9.112,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.112,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.112,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/09/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 270,30 | R$ 0,00 | R$ 270,30 | Não se aplica | R$ 270,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318723Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 202300204.
EmpenhadoR$ 270,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/09/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 448,00 | R$ 0,00 | R$ 448,00 | Não se aplica | R$ 448,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318623Pago
AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230204.
EmpenhadoR$ 448,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 448,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 448,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/09/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 169,93 | R$ 0,00 | R$ 169,93 | Não se aplica | R$ 169,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318523Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL QUIMICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 202300204.
EmpenhadoR$ 169,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 169,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 169,93
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 05/09/2023 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | Não se aplica | R$ 810,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314123Pago
serviços funerários destinadas a distribuição gratuita como benefício eventual a famílias em situação de vulnerabilidade social, assistida pela Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme PREGÃO PE 3011.01/2022, CONTRATO 20230024.
EmpenhadoR$ 810,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 810,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/09/2023 | RAYANE ACACIO BARROSO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298923Pago
concessão de 02 (duas) diarias a Sra. Rayane Acacio Barroso, ocupante do cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 05 e 06 de SETEMBRO de 2023, para finalização, emissão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMETRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municip
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 5.286,84 | R$ 0,00 | R$ 5.286,84 | Não se aplica | R$ 5.286,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230212).
EmpenhadoR$ 5.286,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.286,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.286,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 881 a 890 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.